Ao acessar a tela do Gestor Financeiro e Contas a Receber o usuário se depara com uma lista de parcelas passíveis de servir como base para geração de duplicatas de cobrança.
Gerando duplicatas a partir da Lista
- No Gestor Financeiro, as parcelas deverão ser marcadas (caixa de seleção), permitindo selecionar mais de uma parcela para mover para a lista através do ícone
- Na tela de Contas a Receber, as parcelas são movidas uma a uma clicando sobre o ícone
- Com isso o sistema removerá a parcela da lista atual, movendo-a para a Lista de Parcelas a Movimentar.
- As parcelas movidas poderão ser acessadas para interação clicando sobre o ícone
. - Com isso uma nova janela chamada "GERAR REMESSA CNAB" irá abrir...
- Nesta janela é possível analisar as parcelas selecionadas anteriormente, bem como remover parcelas da Lista.
- Em seguida o usuário define a Empresa, a Conta Bancária e as Instruções Bancárias e se necessário indica as instruções textuais temporárias que irão ser impressas no boleto.
- Por fim temos duas ações que poderão ser executadas:
- 1-Gerar Remessa : O sistema irá conferir se as parcelas listadas possuem Duplicatas geradas anteriormente, se não tiver, gera a duplicata de cada parcela e por fim gera o arquivo de remessa contendo as duplicatas de cada parcela da Lista, realizando o download do arquivo com extensão .REM. Esse arquivo deverá ser importado pelo sistema de cobrança do banco.
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2-Gerar Boletos: O sistema irá conferir se as parcelas listadas possuem Duplicatas geradas anteriormente, se não tiver, irá gera a duplicata de cada parcela e por fim irá listar as parcelas em uma nova tela que por sua vez terá os ícone
que imprime o Boleto em PDF na tela e o ícone 
que permite o envio do Boleto por email.
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