Configuração para importação nota avulsa pedido
A Configuração para Importação de Nota Avulsa por Pedido é a funcionalidade responsável por definir os parâmetros e regras utilizados no processo de importação de notas fiscais avulsas vinculadas a pedidos no sistema. Por meio dessa configuração, é possível determinar critérios de associação, validações, tratamentos das informações importadas e comportamento do processo durante a integração dos dados.
Para o usuário realizar a configuração para importação nota avulsa pedido basta acessar na tela principal do Core o menu Empresas e após acessar o menu, clicar na engrenagem da empresa a ser configurada 
.
Dentro dos parâmetros da empresa o usuário deverá clicar em Novo Parâmetro de Configuração 
para criar a configuração para importação nota avulsa pedido.
Na tela que abrir o usuário poderá configurar preenchendo os seguintes campos:
- Operação Fiscal padrão - Operação fiscal padrão para inicialização nota avulsa pedidos.
- Vendedor padrão - Vendedor padrão para inicialização nota avulsa pedidos.
- Atributo Padrão - Atributo padrão nota avulsa.
- Tipo OS Padrão - Tipo OS padrão nota avulsa.
- Permitir produção ao gerar pedido - Ao habilitar, permite informar dados de produção ao gerar pedido através de Nota Avulsa RFB, deixar desativado caso utilize box.
- Aplicar Rapel em Notas Importadas - Aplica automaticamente o rapel em notas importadas.
