Baixas de Parcelas
No COREBusiness a busca por facilitadores é constante, com base nesse conceito, surgiu a lista de parcelas a movimentar. Esta lista se resume nas parcelas no qual o usuário pretende interagir através de um pagamento, renegociação, geração de duplicata e/ou remessas. Seu objetivo é tornar tarefas rotineiras mais ágeis e em lote, tendo em vista que todas as parcelas estarão agrupadas esperando uma única ação do usuário.
A lista de parcelas a movimentar, agrupa as parcelas selecionadas no contexto de Contas a Pagar, Contas a Receber, Gestor Financeiro e Duplicatas.
Em ambos os contextos, a adição de parcelas se dá por meio do ícone 
, note que ao executar esta ação a parcela sairá do contexto onde ela estava e ficará disponível na lista de parcelas a movimentar.
A lista permanecerá com todos os itens selecionados até o usuário clicar sobre o ícone 
para remover todos os itens da lista.
Caso o usuário encerre a sessão ou o tempo de vida da sessão expire, as parcelas da lista serão removidas da lista, assim como se a ação acima tivesse sido executada.
Ao acessar a tela do Gestor Financeiro, Contas a Receber ou Contas a Pagar o usuário se depara com uma lista de parcelas em aberto, passíveis de liquidação e demais interações.
No Gestor Financeiro, as parcelas deverão ser marcadas (caixa de seleção), permitindo selecionar mais de uma parcela para mover para a lista através do ícone .
Na tela de Contas a Pagar e a Receber, as parcelas são movidas uma a uma clicando sobre o ícone .
Com isso o sistema removerá a parcela da lista atual, movendo-a para a Lista de Parcelas a Movimentar.
As parcelas movidas poderão ser acessadas para interação clicando sobre o ícone 
.
Com isso uma nova janela chamada "BAIXAR PARCELAS" irá abrir.
Nesta janela é possível analisar as parcelas selecionadas anteriormente, bem como alterar a data de Pagamento e / Valor Final( Pago ) ou ainda remover parcelas da Lista.
Em seguida o usuário define o Meio de Pagamento, Conta Bancária ou Caixa, Centro de Custo e se necessário indica Histórico da Baixa(Obs.).
Por fim basta clicar no botão "Efetuar Baixa".
Caso deseje gerar os lançamentos contábeis da baixa, deverá habilitar a flag Gerar L.C. antes de salvar o registro.
Após clicar no botão de efetuar a baixa o sistema abrirá o relatório para impressão da baixa que foi realizada.
