Configurações de Pedidos

A "configuração de pedido" refere-se à definição de regras, parâmetros e configurações que determinam como os pedidos são processados, gerenciados e atendidos. Isso inclui desde as opções de envio e pagamento até regras de alocação de armazém e notificação de status.

Para o usuário realizar a configuração de pedido basta acessar na tela principal do Core o menu Empresas e após acessar o menu clicar na engrenagem da empresa a ser configurada. Dentro dos parâmetros da empresa o usuário deverá clicar em Novo Parâmetro de Configuração para criar o Parâmetro Configurações de configuração de pedido.

Para realizar a configuração de pedido é necessário ter sido realizado as seguintes configurações:

• Operação fiscal.
• Regra de geração do número do pedido (opcional).
• Workflow.

A configuração de pedido pode ser realizada conforme abaixo:

• Operação fiscal para venda - Operação fiscal que representa os pedidos de venda. Será utilizada em "Meus Pedidos" ao criar novo pedido.
• Operação fiscal para venda mobile - Operação fiscal que representa os pedidos de venda de origem Mobile. Será utilizada em "Meus Pedidos" ao criar pedido mobile.

Aba Geral

• Origem do Pedido.

• Modo de Edição do Pedido.

• Regra de Geração do Número do Pedido - Uma sequência numérica padrão é gerada para cada série do pedido. Porém se for necessário, o usuário pode criar uma regra de numeração específica.

• Série do Pedido.

• Vendedor padrão em pedidos de venda - Um vendedor é obrigatório, quando se efetua uma venda. Caso o usuário que abriu o pedido não seja um vendedor, não haja um vendedor pontualmente informado e o cliente não tenha um vendedor associado, será o exigido o vendedor padrão.

• Intermediador padrão em pedidos de venda via web site - Intermediador padrão em pedidos de venda via web site caso realize apenas venda em uma única plataforma de Ecommerce.

• Define se a data prevista da Entrega somará ao prazo da negociação.

• Bloquear venda para CNPJ raiz - Bloquear venda para CNPJ raiz igual da empresa do pedido.

• Bloquear transferências para o mesmo CNPJ.

• Possibilitar cancelamento de pedido gerado de O.S. - Possibilitar o cancelamento de pedido vinculado a ordem de serviço finalizada!

• Cancelar Pedido ao Cancelar DF-e - No CORE Business o usuário não precisa de um novo pedido para corrigir eventuais erros nos dados cadastrais do cliente, produto ou impostos. O cancelamento de um DF-e, normalmente, não indica o rompimento do trato comercial que ele representa, por isso não cancelamos os pedidos automaticamente ao cancelar um DF-e. Mas o usuário pode definir que este seja o comportamento do sistema ao marcar esta opção.

• Permitir todas as opções ao clonar - Permitir clonar pedido com todas as opções disponíveis.

• Bloquear Efetivar Pedido para raiz de CNPJ diferente - Bloquear efetivar pedido para empresas com a raiz do CNPJ diferente.

• Exigir Ocorrência no Cancelamento.

• Tipo de Ocorrência padrão no Cancelamento.

• Acompanhamento via e-mail - Define que o destinatário/cliente será notificado via e-mail a cada troca de situação do pedido.

• Padrão de envio de E-mail - Define o padrão para acompanhamento da situação do pedido via e-mail.

• Manter número do pedido Pai no Segmento - Ao segmentar um pedido, será mantido o seu número para os segmentos seguidos por "/" e um sequencial.

• Restringir a busca de Pessoas por carteira - Ao buscar a pessoa destinatário do pedido, será aplicada a restrição de carteira para exibição dos resultados.

• Não permitir agrupar pedidos de clientes diferentes.

• Encaminhar O.S. vinculada ao efetivar - Quando existir uma O.S. vinculada ao pedido, esta O.S. será encaminhada automaticamente para a próxima situação.

• Exigir romaneio e emissão nota somente pela empresa entrega - Exigir vínculo com romaneio ao emitir danfe e emissão somente pela empresa entrega.

• Sempre definir como consumidor final - Sempre definir como consumidor final. Terá efeito somente quando cliente possuir CNAE, em demais casos quando tipo não definido diretamente no cliente já tem esse comportamento.

• Inserir Endereço Coleta nos Dados Adicionais - Inserir endereço coleta nos dados adicionais, válido somente para operações de transferências.

• Situação inicial de clientes cadastrados através do pedido ou PDV Core.

• Vender Rastreios sem Estoque - Permite a venda de rastreios produzidos pela empresa, antes que eles estejam acabados.

• Validar referências - Validar notas referenciadas ao gerar venda.

• Pedido de Aprovação de Faturamento - Ao Efetivar um pedido usando a operação em conjunto com essa opção e usando um meio de pagamento do tipo de faturamento o pedido ficará como aprovado e gerará o contrato de faturamento, pedidos nesses status poderão ser agrupados em um novo pedido.

• Alerta ao cancelar NF-e com parcela quitada - Se ativo deve alertar ao realizar o cancelamento de uma NF-e que tenha contrato com parcela quitada.

• Bloquear desconto se já existir via situação cliente produto grupo - Não permiti aplicar desconto vendedor se já existir via situação cliente produto grupo.

• Utilizar Total Bruto e Líquido - Altera no totalizador do pedido de 'Produtos' para 'Total Bruto' e 'Total' para 'Total Líquido'.

• Não permitir criação de nova negociação com links pendentes ou já pago.

• Restringir cancelamento de pedidos com links de pagamentos ativos.

• Permitir alterar operação fiscal segmentação - Indica se é possível alterar operação fiscal ao segmentar pedido.

• Permite alterar transportadora após o faturamento do pedido - Permite alterar transportadora após o faturamento do pedido. Os pedidos já faturados não serão recalculados mesmo que o frete possua diferença no valor.

• Segmentar pedido em diferentes empresas - Se ativo irá segmentar o pedido ao ser efetivado em diferentes empresas respeitando o estoque onde cada item foi reservado. Requer o controle de CDs ativo.

• Não existir estoque em produção pedido - Ao visualizar o estoque do produto dentro do pedido, na visualização rápida, não irá buscar ordens de serviço em produção do produto!

• Utilizar vendedor padrão da carteira do cliente - Ao habilitar, o sistema preencherá o vendedor utilizando o vendedor padrão da carteira em que o cliente estiver presente. Caso haja mais de uma carteira definida, será utilizada a primeira possível.

• Vincular pedido a contratos comerciais (Leia a descrição atentamente) - Ao habilitar, todos os novos pedidos adicionados serão vinculados a contratos comerciais, caso existam produtos pendentes nos mesmos. Sendo assim todas as modificações ficam restritas às quantidades disponíveis no contrato comercial, até o limite da quantidade disponível.

• Bloquear estorno NF-e com parcela quitada - Se ativo deve impedir cancelamento de uma NF-e que tenha contrato com parcela quitada.

• Utilizar o e-mail do usuário logado como Remetente ao Enviar e-mail de Pedido/Orçamento (Disparo Manual de E-mail) - Prioriza o e-mail do usuário logado como Remetente no envio de Pedido/Orçamento.

• Exibir últimas compras ao buscar produto - Se ativo irá exibir as últimas compras pendentes do produto ao realizar a busca no pedido.

• Exibir aviso da necessidade de revisão do cadastro - Exibir aviso da necessidade de revisão do cadastro no pedido.

• Permitir impressão e e-mail somente com orçamento emitido - Permite que a impressão de layout e envio por e-mail somente se o Pedido estiver no Status "Orçamento Emitido".
  Obs.: Essa configuração não é sobrescrita pela PEC da Operação Fiscal.

• Incluir Pesquisa Código Genérico Fornecedor - Ao pesquisar itens para o pedido, incluir pesquisa por código genérico fornecedor.

• Suprir Requisição com Estoque Terceiro - Se ativo ao tentar suprir requisição com estoque atual será listado apenas lotes em terceiros.

• Permitir produção ao gerar pedido através de Nota Avulsa RFB - Ao habilitar, permite informar dados de produção ao gerar pedido através de Nota Avulsa RFB, deixar desativado caso utilize box.

• Incluir Pesquisa Inicial Nome Produto - Ao pesquisar itens para o pedido, a pesquisa principal será pela inicial do nome produto.

• Verificar unicidade da autorização de fornecimento, quando preenchido - Ao habilitar, não será permitido a efetivação de pedidos com autorização de fornecimento já informado anteriormente.

• Exibir sempre o campo governamental para preenchimento no pedido - Ao habilitar, os campos dedicados ao preenchimento de informações relacionadas ao governo aparecerá para qualquer cliente.

• Permitir impressão e e-mail somente com orçamento emitido - Permite ue a impressão de layout e envio por e-mail somente se o pedido estiver no status "Orçamento Emitido". Obs.: Essa configuração não é sobrescrita pela PEC da Operação Fiscal.

• Pesquisar nome do produro fora de ordem - Ao pesquisar itens para o pedido, as partes do nome do produto não precisarão estar na ordem correta.

• Incluir pessoa autorizada pelo cliente inf complementares - Incluir detalhes do 'Autorizado' pelo cliente, definida no pedido de venda, nas informações complementares da nota.

• Habilitar 'Exibir todas as vendas' em vendas por vendedor - Habilita a opção 'Exibir todas as vendas' na tela de vendas por vendedor (OBs. Essa configuração não é sobrescrita pela PEC da operação fiscal).

• Habilitar 'Exibir Vendas com Estorno Fora do Prazo' em Vendas por Vendedor - Habilita a opção 'Exibir Vendas com Estorno Fora do Prazo' na tela de Vendas por Vendedor (Obs.: Essa configuração não é sobrescrita pela PEC da Operação Fiscal).

• Habilitar 'Deduzir Devoluções' em vendas por vendedor - Ao habilitar o filtro de 'Deduzir Devoluções' virá ativado por padrão em vendas por vendedor.

• Não exibir 'Deduzir Devoluções' em vendas por vendedor - Ao habilitar o filtro de 'Deduzir Devoluções' não será exibido em vendas por vendedor.

• Definir filtro por empresa padrão usuário vendedor - Na tela gerencial de vendas por vendedo definir como padrão a opção para buscar as vendas da empresa padrão do usuário vendedor.

• Não exibir 'Filtrar pela Empresa do Usuário Vendedor' em vendas por vendedor - Ao habilitar o filtro de 'Filtrar pela Empresa do Usuário Vendedor' não será exibido em vendas por vendedor e nem o agrupamento.

• Exibir referência fornecedor separação - Exibir código de referência fornecedor nos itens de separação, produto deverá ter código referência na unidade padrão e fornecedor vinculado.

• Restringir cancelamento de pedidos com boletos de liberação ativos - Se ativado, impede o cancelamento de pedidos enquanto houver boletos ativos (não cancelados) para a parcela de liberação.

• Exibir Código EAN-13 Separação - Apresenta o código EAN-13 no Processo de Separação.

• Exibir Código DUN-14 Separação - Apresenta o código DUN-14 no Processo de Separação.

• Tipos de agregadores de desconto que afetam comissão - Definir os tipos de agregadores de desconto que afetam a comissão.

• Pesquisa Fonética desativada por padrão - Por padrão a opção de pesquisa fonética estará desativada na pesquisa de produtos.

• Habilitar seleção de motivo no cancelamento - Habilita a seleção de motivos pré-cadastrados ao cancelar pedido.

• Permitir ação de vincular itens de consumo - Ao habilitar, será possível utilizar a ação de vincular produtos com estoque marcados para consumo.

• Visualizar Indicador Pedido em Pedidos e Gerenciar Pedidos - Ao habilitar exibirá o primeiro indicador vinculado ao pedido em pedidos e gerenciar pedidos.

• Origens de pedido que não permitem cancelamento - Origens nesta listagem, não permitirão que o pedido (nem a NF-e) seja cancelado pela interface de usuário.

• Colunas de Situações de Estoque - Lista quais colunas de situação de estoque exibir na tela de estoque.

  Dados Adicionais

• Remover Pedido Origem do DF-e - Referência do Pedido de venda que originou a Nota (ex: Ref. PV 20-1).

• *Remover Vendedor Origem do DF-e - Referência do Vendedor do pedido de venda que originou a Nota (ex: Ref. PV 20-1).

• Remover Negociação Origem do DF-e - Referência da Negociação utilizada no Pedido de venda que originou a Nota (ex: Negociação: Boleto 20 dias 1000,00).

• Remover Apenas a descrição da Negociação Origem do DF-e - Remove apenas a descrição da Negociação utilizada no Pedido de venda que originou a Nota (ex: Negociação: 1000,00).

• Remover apenas os vencimentos da negociação Origem do DF-e - Remover apenas a referência dos Vencimentos da negociação utilizada no Pedido de venda que originou a Nota.

• Remover Apenas Valores das Parcelas Origem do DF-e - Remover apenas os valores na descrição da negociação que vai para os dados adicionais utilizada no Pedido de venda que originou a Nota (ex: Negociação: Boleto30 dias).

• Incluir Empresa do Vendedor do DF-e - Referência da empresa do vendedor do pedido nos dados adicionais da nota.

• Incluir Informação de Mercadoria Entregue em Mãos - Incluir informação de mercadoria entregue em mãos nos dados adicionais da nota. Será aplicada apenas se o endereço seda da pessoa for fora de SC.

• Incluir detalhes O.S atendente requisição - Incluir detalhes da ordem serviço atendente requisição nas informações complementares da nota.

• Incluir referências pedido compra - Referência de pedido de compra incluídas nos dados adicionais da nota (ex: Referência: PC0033).

  Históricos

• Manter histórico de Separação - Ao alterar a situação de um pedido novamente para Lançamento/Edição, por padrão, as informações de separação são excluídas. Se desejar manter o histórico marque essa opção.

• Manter histórico de Conferência - Ao alterar a situação de um pedido novamente para Lançamento/Edição, por padrão, as informações de conferência são excluídas. Se desejar manter o histórico marque essa opção.

Itens

A aba itens do pedido podem ser configurado com as opções abaixo:

Opções de Tratamento dos Itens

• Comportamento ao adicionar itens.
• Permitir itens duplicados no pedido.
• Permitir item genérico no Pedido.
• Permitir segmentar produto genérico por NCM diferente - Se ativo ao segmentar o pedido de produto genérico será permitido escolher produto com outro NCM, diferente do indicado na criação do item.

Valores dos Itens

• Permitir alterar o Preço do Produto.
• Permitir informar o valor do item, quando a empresa não possui tabela padrão.
• Indica que o valor informado é absoluto (não varia em função dos impostos).
• Aplicar regras de precificação exclusivas item genérico - Quando ativo, irá aplicar regras específicas de precificação exclusivas do item genérico no pedido com imposto embutido.
• Usuários com permissão a alterar o valor do item - Se a opção de Alterar Valor do Item estiver habilitada, pode-se limitar quais usuários têm acesso à funcionalidade de alterar o valor selecionando-os aqui.
• Dias para validade do cálculo de preços - Permite indicar a validade da última obtenção de preços dos itens do pedido. Deixe vazio para que os valores definidos sejam eternos até uma ação manual de recálculo de preços. Utilize 0 (Zero) para indicar o final do próprio dia a meia noite. E qualquer outro número para indicar períodos consecutivos relativos as 24hs do dia (Ex: 3 para 72hs).
• Exibir Valor Unitário Líquido - Exibe o valor unitário líquido no pedido.

Descontos e Acréscimos

• Atualizar descontos aplicados ao atualizar quantidade do item - Atualizar descontos aplicados ao atualizar quantidade do item. Atenção: válido somente para descontos e edição online pedido item.
• Permitir aplicação de desconto como Valor. - Indica se o desconto será aplicado como valor unitário do item.
• Permitir aplicação de acréscimo como Valor. - Indica se o acréscimo será aplicado como valor unitário do item.
• Aplicar descontos como alterações do valor unitário - Indica a situação padrão desta opção para o pedido e ação do Editar Agregadores do Pedido.
• Aplicar acréscimos como alterações do valor unitário.
• Bloquear descontos superiores ao limite de desconto do vendedor.
• Desconto cliente e vendedor respeitar o maior limite - Avaliar somente se estourar o maior limite de desconto permitido cliente e vendedor.
• Desconto produto e vendedor respeitar o maior limite - Avaliar somente se estourar o maior limite de desconto permitido entre produto e vendedor.
• Permitir aplicar desconto unitário na inserção do item.
• Permitir aplicar acréscimo unitário na inserção do item.
• Não aplicar desconto situação cliente produto grupo como valor unitário.
• Não permitir a aplicação de descontos em itens com cupom promocional aplicado.
• Aplicar desconto retido no valor unitário - Se o pedido possui desconto com origem valores retidos os mesmos serão aplicados no valor unitário do item da venda.
• Habilitar agregador via valor negociação - Ao habilitar será disponibilizado um campo nos agregadores para informar o valor final a ser negociado no pedido, assim a diferença de valor será tratada como valor de agregador desconto ou acréscimo.
• Não calcular agregadores de Forma e Meio de Pagamento - Ignora acréscimos e descontos cadastrados na Forma e Meio de Pagamento ao calcular o valor da negociação.
• Modo de Cálculo do Acréscimo da Forma de Pagamento - Define o modo de cálculo do acrescimo da forma de pagamento, se será calculado sobre o valor total dos itens e posteriormente rateado entre os itens ou item a item.

Saldo Flex

• Descontar total do pedido do saldo flex - Desconta o total do valor do pedido do saldo flex do vendedor.

Requisições - Compra/Produção

• Gerar Requisição Automática - Para itens sem reserva ou com reserva parcial será gerada uma requisição quando esta não existir, no ato da efetivação do pedido, quando o mesmo permitir efetivação sem reservas (entrega futura).
• Resolução da Requisição - Define o comportamento prioritário ao gerar requisições. Quando não for possível determinar o comportamento (produção para produtos não produzíveis, por exemplo) será aplicado "Compra".
• Gerar O.P. para requisições - Indica se uma Ordem de Produção (O.S. de produção) será gerada automaticamente quando um item produzível for requisitado no pedido.
• Gerar novamente ao remover reservas - Para itens com reserva derivada de uma requisição ou itens de pedidos fora do lançamento/edição, uma nova requisição será gerada para cobrir o défict de mercadoria gerado pela remoção das reservas.
• Requisitado para a data de entrega prevista - Define que a data de requisitado (para) da requisição será a data de entrega prevista da entrega do pedido. Esta opção impede terminantemente que requisições sejam geradas em pedidos que não possuem entrega definida.
• Orfanar quando proibido de realizar a operação - Ao executar uma operação onde a requisição esteja fora do controle do requisitante a requisição será orfanada. Isso não deve ser utilizado, pois gerará prejuízos e falta de controle do processo produtivo!
• Cancelar O.S. de Requisição ao Cancelar Pedido - Ao cancelar o pedido, caso os itens tenham requisições com O.S. vinculada, cancela também as requisições.
• Selecionar tipo de O.S. ao requisitar produzível - Permite, na tela de edição do pedido, que ao requisitar um item do pedido seja produzível, selecionar o tipo de O.S. que será utilizada para abrir a O.S. de produção.
• Requisitar tudo mesmo havendo estoque - Sempre requisitar tudo mesmo quando existir estoque livre dos produtos.
• Selecionar Resolução de Requisição do item (Requisição Interativa) - Permite, na tela de edição do Pedido, que ao requisitar um item do Pedido seja possível definir a requisição interativa, escolhendo como ela será resolvida e dados específicos desta resolução.

Outras Configurações

• Método de resolução de divergências fiscais nos lotes.
• Ignorar divergência de FCI ao resolver divergências fiscais nos lotes - Ao avaliar se há divergências fiscais nos lotes, as diferenças de FCI entre os lotes serão ignoradas, caso esta opção esteja marcada.
• Ignorar divergência de Escala Industrial.
• Exibir % comissão - Exibi % comissão vendedor na tabela itens pedido. Se ativado irá exibir % comissão vendedor na tabela de itens pedido se existir.
• Exibir Valor Comissão - Exibi valor comissão vendedor na tabela itens pedido. Se ativado irá exibir valor de comissão vendedor na tabela de itens pedido se existir.
• Utilizar FEFO - Utilizar FEFO (First expired, first out).
• Bloquear Itens sem CEST - Ao habilitar essa opção, os itens que não possuem CEST não poderão ser adicionados ao pedido até que o CEST esteja ajustado.
• Bloquear Itens sem EAN13 - Ao habilitar essa opção, os itens que não possuem EAN13 não poderão ser adicionados ao pedido até o que o EAN13 esteja ajustado.
• Exibir impostos e valor estimado do produto - Na busca avançada de produtos, exibir o valor do produto sem impostos, valor do produto com impostos e o valor aproximado dos impostos. Caso esteja desmarcado, será mostrado apenas o valor do produto na tabela, sem nenhum cálculo adicional.
• Prosseguir sem DUN14 - Quando ativo, mesmo que o cliente exija venda com código DUN114 o produto não possuir esta unidade ainda será possível adicionar o item no pedido.
• Destacar ST como despesa - Para empresas do Regime Normal, o ST será destacado em Outras Despesas e não no campo próprio.
• Bloquear lançamento de produto com valor zerado - Impede que seja inserido um produto no pedido com valor zerado.
• Casas decimais a serem apresentadas no pedido (Quantidade)
• Modo de Exibição Desconto - Define o modo de exibir os descontos na tabela de itens do pedido.
• Exigir Alíquota - Exigir alíquota na tabela itens pedido. Se ativado irá exibir a alíquota na tabela de itens pedido se existir.
• Exibir Classificação dos Produtos - Ao habilitar essa opção, nas pesquisas de produto, do pedido, será exibido a classificação do produto (na empresa do pedido).
• Habilitar atributos para pedido item - Habilitar atributos para pedido item, Requer configuração de atributos para pedido item.
• Exibir coluna de 'Atributo' na lista de itens do Pedido - Ao habilitar será exibida uma coluna de Atributo do item na visualização e na edição de pedidos.
• Não exibir estoque produzível baseado em composição - Não exibir estoque produzível baseado em composição.

Cor de Classificação dos Produtos

É possível inserir a classificação de acordo com as classificações e a cor (código HTML) conforme descrito abaixo:

• Referência de cores básicas:

• Verde: green ou #00FF00
• Azul: blue ou #0000FF
• Vermelho: red ou #FF0000

• Exibir última venda produto cliente - Exibe a última venda produto cliente ao pesquisar produto no pedido. Igual pedido sugestão, porém será exibido para o produto pesquisado!

• Entrega item em mãos - Permite o vendedor indicar nos itens do pedido que o item foi entregue ao cliente, não sendo necessário efetuar separação em estoque.

Produtos por alíquota

• *Esta configuração se aplica exclusivamente à pedidos com Operações Fiscais com as seguintes finalidades:
• Industrialização para Outra Empresa
• Industrialização para Outra Empresa - Sem que os insumos por ela tenham transitado

Informe os produtos que representam o agrupamento dos insumos agregados na produção e as suas alíquotas. Estes produtos devem ter a finalidade: Produto que representa o agrupamento por alíquota de insumos de uma industrialização por encomenda.

Contratos

Tratamento dos Contratos

• Agregar valor de taxas na primeira parcela.
• Define se o valor de frete irá somar na primeira parcela.
• Define se valores de impostos irão somar na primeira parcela.
• Permite prorrogar vencimentos das parcelas posteriores ao editar o vencimento da primeira parcela.
• Priorizar geração de crédito no cancelamento de pagamentos - Prioriza a geração de créditos ao realizar cancelamento de pedidos que avançaram no workflow até recebimento.
• Status para efetivar o contrato - Define o status do pedido que o contrato será efetivado, caso fique em branco ou a configuração workflow não passe por esses status o contrato sempre será efetivado ao gerar a venda. ('Contrato efetivado' é quando o contrato passa a ter o status aberto e representar uma dívida).
• Cancelar contrato de crédito fornecedor ao estornar devoluções de compra.
• Tipo contrato de crédito devolução fornecedor - Tipo de contrato de crédito devolução fornecedor ao emitir uma devolução para fornecedor.
• Sempre excluir/cancelar contrato anteriores ao efetivar - Toda vez que o pedido for efetivado será excluído/cancelado qualquer contrato existente de negociação anteriores do mesmo.
• Estornar último faturamento CC ao cancelar pedido - Estorna o último faturamento automaticamente ao cancelar pedido de venda gerado a partir do contrato comercial.
• Forma pagamento padrão para créditos - Forma pagamento padrão do tipo crédito para uso em operações automatizadas.
• Exibir Layout de Duplicata ao emitir a Venda - Layout de Duplicata (Contrato Financeiro) para abrir em tela logo que emite a venda.
• Estornar contrato estorno teste final - Sempre estornar contrato ao realizar um estorno em teste final. O cancelamento do pedido sempre cancelará o contrato.

Lucratividade

Apuração da Lucratividade

• Apurar os créditos de ICMS viáveis no cálculo da lucratividade.
• Apurar os créditos de IPI viáveis no cálculo da lucratividade.
• Apurar custo de impostos - Apura o valor de todos os impostos não repassados ao destinatário (que não agrega valor), como custos efetivos de venda. A configuração da Base de Custos quando detalha os impostos totais em margem geral pode substituir esta opção.
• Lucro bruto - Ignora qualquer configuração de base de custos, calculando o lucro como Valor Bruto - Custo.
• Sempre usar custo pivô ao analisar lucratividade - Será considerado sempre o custo pivô ao analisar lucratividade.
• Percentual Lucratividade por Valor Líquido em Análise de Lucratividade - Calcula o percentual total de lucratividade baseado no valor líquido ao invés do CMV. (Exceto análise por Lucro Bruto).
• Status para Atualizar Custo ao Analisar Lucratividade - Se o pedido estiver em algum dos status indicados, ao acessar a Análise de Lucratividade, o pedido terá seus custos atualizados automaticamente.
• Atualizar Custo ao Efetivar Pedido - Se marcado, ao efetivar o pedido, será atualizado o custo dos itens.
• Origem do Custo Ajustado.

Negociação

• Habilitar ordenação das formas de pagamento - Ao habilitar o parâmetro deverá ser adicionado a sequência em que as formas de pagamento devem aparecer na negociação.
• Ordenação das formas de pagamento - Sequência em que as formas de pagamento devem aparecer na negociação.
• Selecionar manualmente os créditos na negociação.
• Exibir apenas as formas de pagamento do cliente no pedido - Exibe apenas as formas de pagamento liberadas para cliente ao criar uma parte de pagamento no pedido, caso não possua formas de pagamento especificadas serão exibidas todas.
• Utilizar crédito na efetivação do pedido - Ao habilitar o parâmetro o crédito utilizado na negociação será consumido no momento da efetivação do pedido ou após a avaliação, caso houver.
• Baixar partes a vista em devolução de fornecedor.
• Exibir apenas formas de pagamento à vista ao limitar parcelas na promoção - Exibir apenas formas de pagamento à vista ao limitar parcelas na promoção produto. Atenção: somente para limite de parcelas igual a 1.
• Aplicar Rapel Mesmo em Notas Importadas.
• Permitir a criação de negociação em pedidos ainda sem itens.
• Comportamento do Rapel no Pedido.

Impressões

• Imprimir pedido ao efetivar - Ao efetivar o pedido, o mesmo será impresso, utilizando o layout padrão (se definido).
• Imprimir Layout Adicional Pedido - Ao efetivar o pedido, o layout adicional será impresso, utilizando o layout padrão (se definido).
• Imprimir pedido para separação - Pedido será impresso quando entrar em separação seguindo o workflow, utilizando o layout padrão (se definido).
• Imprimir separação via spooler na impressora/modelo - Documento de separação será impresso quando entrar em separação seguindo o workflow, utilizando o layout de separação específico definido no modelo de impressão.
• Imprimir separação via spooler na impressora/modelo adicional - Documento de separação será impresso quando entrar em separação seguindo o workflow, utilizando o layout de separação específico definido no modelo de impressão.
• Imprimir Fracionados para Separação na impressora/modelo - Será impresso quando entrar em separação seguindo o workflow, utilizando o layout de etiqueta de produto. (Necessário configurar a unidade).
• Unidade Para Impressão de Fracionados - Uma vez o modelo e impressora devidamente selecionado, informe os tipos de unidades dos produtos fracionados permitidos para serem impressos. (Necessário selecionar impressora/modelo).
• Imprimir etiquetas de volume automaticamente - Ao emitir a venda se houver layout devidamente configurado, serão impressas as etiquetas de volume.
• Imprimir etiquetas de volume automáticas somente quando houver transportadora - Se a impressão de etiquetas de volume automáticas estiver ativa, e o pedido possuir transportadora, serão impressas as etiquetas de volume.