Configurações de emissão de Devolução

A devolução de mercadoria, seja por arrependimento do consumidor ou por defeito do produto.

Você pode configurar a devolução acessar na tela principal do Core o menu Empresas e após acessar o menu clicar na engrenagem da empresa a ser configurada. Dentro dos parâmetros da empresa o usuário deverá clicar em Novo Parâmetro de Configuração para criar o Parâmetro Configurações de emissão de Devolução.

Para obter o valor idêntico a Nota, marque todos os itens que envolvam o valor.

Na devolução o usuário pode realizar as seguintes configurações:

• Gerar contrato de crédito.

• % taxa Devolução (0 - sem cobrança).

• Gerar NF-e de Devolução sem edição do pedido.

• Habilitar Contrato Manual (Implica Gerar Contrato de Crédito Financeiro).

• Incluir Acréscimo na Devolução (acréscimo vendedor).

• Incluir outras taxas e juros (Cobrança / Forma de Pagamentos).

• Incluir Descontos na Devolução.

• Incluir Frete na Devolução.

• Manter os dados da Pessoa conforme pedido Original.

• Permitir devolução / retorno entre matriz e filiais - Indica que uma devolução ou retorno de venda pode ser feita entre empresas que estejam vinculadas como matriz e filial.

• Indicar Operação Fiscal Retorno - Se ativo será possível definir a operação fiscal de retorno para buscar as CFOP´s específicas da operação, tenha certeza pois o processo já é feito automaticamente se as CFOP´s estiverem cadastradas corretamente.

• Habilitar devolução componente kit - Habilitar devolução de componente kit (Somente para modo venda produto). O sistema precisa conhecer o componente devolvido, para isso deve ser cadastrado o produto na composição do kit.

• Tentar efetivar devolução por outra empresa - Ao gerar operação encadeada de devolução por outra empresa, tentar efetivar o pedido.

• Permitir retornar quantidade diferentes kit - Permitir referenciar quantidades retorno diferente da saída (Válido somente para devolução componente kit).

• Replicar dados dos lotes na devolução - Replicar dados dos lotes de venda (Número, Fabricação, Validade, Qtd), conforme presentes nos dados adicionais dos itens da venda. Obs.: Para exibir os dados na venda os parâmetros se encontram na configNFe > Core.

• Operação Fiscal devolução livre - Operação a ser utilizada quando acionada a ação de "Nova Devolução Livre" através do contexto de Retornos e Devoluções.

• Prazo máximo para devolução (em dias) - Prazo máximo em dias permitido para devolução de vendas (zero para ignorar).

  Abatimento de Valores do Crédito

• Abater devoluções nos contratos originais - Ao habilitar, o sistema buscará os contratos originais da devolução para realizar o abatimento referente ao valor devolvido, utilizando o crédito gerado. Qualquer parcela vinculada a uma duplicata não cancelada será ignorada.

• Meio pagamento abater devoluções nos contratos originais