Parâmetros de Compra
Permite definir as regras e condições que governam o processo de compra, desde a criação do pedido até a sua aprovação e execução. Esses parâmetros influenciam como os pedidos são criados, aprovados, processados e controlados, impactando a eficiência e a conformidade do processo de compras.
Para o usuário realizar a configuração de geração de código automático para serial de compra basta acessar na tela principal do Core o menu Empresas e após acessar o menu, clicar na engrenagem da empresa a ser configurada 
.
Dentro dos parâmetros da empresa o usuário deverá clicar em Novo Parâmetro de Configuração 
para criar a configuração de geração de código automático para serial de compra.
As configurações podem ser realizadas conforme abaixo:
- Compras necessitam aprovação.
- Usar forma de pagamento (pré cadastrada).
- Notificar usuários responsáveis por aprovação de compra.
- Notificar ao ser aprovada a compra.
- Gerar previsão financeira (Contrato de previsão).
- Impedir finalizar lote sem pedido de compra.
- Gerar automaticamente os itens da compra ao importar DI - Caso já exista a relação entre o item da adição e um produto, para o mesmo fornecedor, em DI anterior, será criado um item de compra para este produto, na unidade anteriormente vinculada. Caso contrário deverá ser criado um item de compra e vinculado ao item da adição da DI. Esta função é útil para quando se compra sempre a mesma coisa do mesmo fornecedor.
- Permitir cancelar compra concluída.
- Bloquear conclusão de compra internacional se a D.I. não estiver importada.
- Permitir finalizar compra em recebimento - Permite finalizar compra em recebimento. Para pedidos em que não serão enviados todos os itens.
- Respeitar compra para empresa filtrada requisições - Se ativo irá gerar a compra para a empresa selecionada ao buscar requisições de compra.
- Tratar requisições de todas as filiais - Se ativo, ao realizar compra da matriz (cadastrada como tal), todas as requisições das filiais serão utilizadas.
- Não agrupar requisições do mesmo produto - Se ativo ao filtrar as requisições pendente de compra as mesmas não serão agrupadas por produto. Os itens de compra serão gerados separadamente, também, sem agrupamento por produto.
- Tipo Giro.
- Usuários notificados na geração do análise de compra.
- Habilitar restrição do limite de valor por compra - Habilitar restrição do limite de valor por compra.
- Habilitar restrição item grupo produto - Habilitar restrição item grupo produto compra. Necessita vinculo com processo de compra e restrição.
- Exigir indicação do processo de compra - Ao criar uma compra será exigido o vínculo da compra com processo de compra.
- Status que permitem impressão do layout de compra - Status que permitem impressão do layout de compra. Deixei em branco para permitir todos.
- Redirecionar restrições liberáveis em compras para aprovação - Ao habilitar, restrições liberáveis por usuários com acesso nas compras serão redicionadas para aprovação.
- Exigir preenchimento da observação ao alterar o status da compra para lançamento.
- Não considerar frete ao cálculo IPI.
- Centro de custo padrão lançamento de itens compra - Indique o centro de custo padrão para lançamento dos itens de compra. Ao recepcionar a nota de compra será feito detalhamento do contrato conforme centro de custos indicados.
- Preencher impostos de item automaticamente conforme última compra - Preencher os impostos de acordo com o valor cadastro na última compra daquele fornecedor, se não existir uma última compra preenche com os valores escriturados.
- Permitir processo de compra por item - Permite a indicação de processo de compra por item de compra.
- Exigir na Aprovação a Aprovação dos Grupos - Em pedidos com exigência de liberação exigir ao menos que um usuário de cada grupo aprove a compra.
- Endereço da Pessoa Padrão para Preencher Automaticamente na Entrega da Compra - Endereço da pessoa padrão que será preenchido automaticamente ao criar uma compra.
- Apenas Usuário da Inserção do Item pode Alterá-lo - Habilitando esta flag caso uma pessoa adicionar um item na compra apenas ele irá poder alterar ou alguém que tenha a permissão específica para alterar itens de compras de outros usuários.
- Característica consulta ao criar item compra - Ao criar um item de compra, será apresentado a característica vinculada ao produto lançado para consulta.
Configurações por Tipo
É possível realizar a configuração por tipo de operação fiscal conforme abaixo:
Na aba internacional o usuário poderá informar os campos:
- NF-e para DI com Múltiplos fornecedores - Para DIs com múltiplos fornecedores pode-se emitir várias notas ou emitir uma única nota conforme esta definição.
- Tatamento do ICMS
- Tratamento do IPI
- Permitir preenchimento remessa produto cotado envio - Se ativo os campos de dados cotados com fornecedores serão habilitados para preenchimento no produto envio da remessa.
- Permitir filtrar requisições sem indicar cliente
- Não agrupar requisições filtradas na cotação
- Tipo de compra padrão para compras geradas via cotação - Tipo de compra padrão para compras geradas via cotação. Se existir um processo vinculado a este tipo será capturado também.
- Não permitir exclusão de compra vinculada a cotação
- Finalizar a cotação quando todos os itens possuírem vínculos com compras
- Filtrar pessoas por ordem serviço requisição
Colunas
- Colunas preenchimento fornecedor - Nome das colunas que irão aparecer na tela de preenchimento do fornecedor. Deixe em branco para trazer todas.
Ao clicar nessa aba o usuário poderá configurar os padrões do simulador de compra internacional conforme abaixo:
